Pridėti bei Valdyti Pirkėją: Skirtumas tarp puslapio versijų
| 17 eilutė: | 17 eilutė: | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | Norėdami sukurti naują Klientą darykite tokius žingsnius : | ||
| + | |||
| + | # Įveskite '''Pirkėjo Pavadinimas ''' tab. | ||
| + | # Įveskite '''Pirkėjo Trumpas Pavadinimas:''' list, select the modules you want to backup config files for, such as ''Users and Groups''. Multiple modules can be selected by ctrl-clicking. | ||
| + | # Įveskite duomenįs į '''Adresas:''' laukelį, select '''Local file''' and enter a path to write the backup to. This should be given a <tt>tar.gz</tt> extension, as that is the file format used. | ||
| + | # Spauskite '''Pridėti naują Pirkėją''' mygtuką. | ||
| + | |||
Sukūrus naują Pirkėją gaunamas tekstinis pranešimas jog Naujas pirkėjas sukurtas. | Sukūrus naują Pirkėją gaunamas tekstinis pranešimas jog Naujas pirkėjas sukurtas. | ||
15:02, 26 balandžio 2020 versija
Šiame puslapyje parodyta kaip įvedamas naujas klientas, kaip valdomi kliento įrašai : Kontaktai, Operacijos,Pardavimų užsakymai bei prisegti failai.
Naujo Kliento (Pirkėjo) įvedimas
Overview
Sukurti Naują Klientą(Pirkėją)
Siekiant Įvesti naują klientą reikalinga spausti:
Pardavimai -> Aptarnavimas -> Naujų Pirkėjų pridėjimas ir valdymas.
Norėdami sukurti naują Klientą darykite tokius žingsnius :
- Įveskite Pirkėjo Pavadinimas tab.
- Įveskite Pirkėjo Trumpas Pavadinimas: list, select the modules you want to backup config files for, such as Users and Groups. Multiple modules can be selected by ctrl-clicking.
- Įveskite duomenįs į Adresas: laukelį, select Local file and enter a path to write the backup to. This should be given a tar.gz extension, as that is the file format used.
- Spauskite Pridėti naują Pirkėją mygtuką.
Sukūrus naują Pirkėją gaunamas tekstinis pranešimas jog Naujas pirkėjas sukurtas.
Jei šio pranešimo sistema nerodo, vadinasi nėra sukurto naujo pirkėjo (kliento). Prieš kuriant reikalinga papildyti:
Jei matote Jog nėra pasirinkimo "nuamtytoji atsargų vieta" - Sukurkite atsargų vietas pagal šį puslapį.
Bendrieji nustatymai
Kontaktai
Operacijos
Pardavimo užsakymai
Prisegti failai
Peržiūrėti Įvestą Klientą(Pirkėją)
Redaguoti Klientą (Pirkėją)
Panaikinti Klientą (Pirkėją)
Panaikinimas Rodyti neaktyvius
Klientų(Pirkėjų) Ataskaitos
Kliento poskyrio keitimas/modifikavimas
Parodyti kaip kokio poskyrio sąskaitų eilutės eina į kreditą o kokio eina į debitą.